Internal Audit – Dateien für die Prüfung im HR

– System – Status – Screenshot zur Dokumentation des Stands
– System – Status – weitere Kernelinfo – Screenshot
– SE16: USR02, USER_ADDR, T000, T001, DD09L, USR40, USREFUS, E070, SE16N_CD_DATA, SE16N_CD_KEY
– SA38: RSPARAM, RSTBHIST für Tabelle T000, RSUSR002 für SAP_ALL/ SAP_NEW, RSUSR003, RSUSR200
– SM35: Alle BI-Mappen prüfen
– STMS_DOM – Screenshot
– STMS_PATH – Screenshot
– STMS – Import Historie
– Erklärung dass SAP_ALL nicht verwendet wird oder kopiert wurde

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